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中共芜湖市委政研室2016年部门决算情况
新闻来源:市委总值班室 添加时间:2017-09-27 10:58:14 查看次数:

 

 

一、部门主要职能

1、贯彻落实中央、省委的路线、方针、政策和决策,开展调查研究,提出意见和建议。

2、负责围绕市委中心工作和重大部署进行调查研究,为市委提供决策依据和意见;负责组织起草市委重要文件、文稿、报告和领导同志的讲话稿。

3、围绕市委中心工作和重大部署,做好市委决策实施过程中的跟踪调查,为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

4、编辑供市委参阅的领导送阅材料,研究总结典型经验,编辑省内外有价值的文献资料和信息,为市委决策提供服务。

5、负责组织、协调全市各方面调研力量,完成市委领导交办的各项专题调研。

6、承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共芜湖市委政研室2016年度部门决算包括市委政研室本级决算,与预算比较无增减。

纳入中共芜湖市委政研室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委政研室本级

 

 

 

三、中共芜湖市委政研室2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:市委政研室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

149.03

一、一般公共服务支出

87.84

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

149.03

本年支出合计

114.84

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

2.76

     年末结转和结余

36.95

 

 

 

 

总计

151.79

总计

151.79

 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:市委政研室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

14903

14903

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1098

1098

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1098

1098

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

8545

8545

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

2435

2435

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2271

2271

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2195

2195

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2195

2195

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

076

076

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

076

076

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

474

474

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

474

474

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

324

324

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

15

15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1178

1178

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1178

1178

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

763

763

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

415

415

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:市委政研室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11484

10036

1448

 

 

 

201

一般公共服务支出

8784

8784

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8784

8784

 

 

 

 

2013101

行政运行

7336

7336

 

 

 

 

2013105

专项业务

1448

 

1448

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1563

1563

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1487

1487

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1487

1487

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

076

076

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

076

076

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

474

474

 

 

 

 

21005

医疗保障

474

474

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

324

324

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

15

15

 

 

 

 

221

住房保障支出

663

663

 

 

 

 

22102

住房改革支出

663

663

 

 

 

 

2210201

住房公积金

578

578

 

 

 

 

2210202

提租补贴

085

085

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:市委政研室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

14903

一、一般公共服务支出

87.84

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

114.84

年初财政拨款结转和结余

276

年末财政拨款结转和结余

36.95

一般公共预算财政拨款

14903

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

15179

合计

151.79

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:市委政研室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

2.76

2.76

 

14903

12468

2435

11484

10036

1448

3695

2708

 

987

201

一般公共服务支出

2.76

2.76

 

1098

8545

2435

87.84

73.36

14.48

24.72

14.85

 

9.87

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.76

2.76

 

1098

8545

2435

87.84

73.36

14.48

24.72

14.85

 

9.87

2013101

行政运行

2.76

2.76

 

8545

8545

 

73.36

73.36

 

14.85

14.85

 

 

2013105

专项业务

 

 

 

2435

 

2435

14.48

 

14.48

9.87

 

 

9.87

208

社会保障和就业支出

 

 

 

22.71

22.71

 

15.63

15.63

 

7.08

7.08

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

21.95

21.95

 

14.87

14.87

 

7.08

7.08

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

21.95

21.95

 

14.87

14.87

 

7.08

7.08

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.76

0.76

 

0.76

0.76

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

 

 

0.76

0.76

 

0.76

0.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

4.74

4.74

 

4.74

4.74

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

4.74

4.74

 

4.74

4.74

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

3.24

3.24

 

3.24

3.24

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

1.5

1.5

 

1.5

1.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

11.78

11.78

 

6.63

6.63

 

5.15

5.15

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

11.78

11.78

 

6.63

6.63

 

5.15

5.15

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

7.63

7.63

 

5.78

5.78

 

1.85

1.85

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

4.15

4.15

 

0.85

0.85

 

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:市委政研室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

66.76

302

商品和服务支出

9.83

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

24.15

30201

  办公费

3.66

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

26.28

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

4.5

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

5.5

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.55

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

6.33

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

23.77

30211

  差旅费

1.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

9.53

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

5.34

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.73

30216

  培训费

0.38

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.18

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.47

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.07

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.2

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

5.78

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

0.85

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.11

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.17

 

 

 

 

人员经费合计

90.53

公用经费合计

9.83

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:市委政研室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金收支

 

 

 

四、市委政研室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计151.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计151.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少9.24万元,减少5.7%,主要原因是2015年年初结转结余数较大。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计149.03万元,均为财政拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计114.84万元,其中:基本支出100.36万元,占87.4%;项目支出14.48万元,占12.6%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计151.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计151.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少9.24万元,减少5.7%,主要原因是2015年年初结转结余数较大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入149.03万元,占本年收入的98.2%,一般公共预算财政拨款收入比去年增加4.84万元,增长3.4%。主要原因是2016年人员工资调增。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出114.84万元,占本年支出的75.7%。与2015年相比,财政拨款支出减少5.54万元,减少4.6%。主要原因是2016年项目支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为149.03万元,支出决算为114.84万元,完成年初预算的77.1%。决算数小于预算数的主要原因2016年项目支出减少。其中基本支出100.36万元,占87.4%;项目支出14.48万元,占12.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为109.8万元,支出决算为87.84万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.95万元,支出决算数为14.87万元。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元,支出决算数为0.76万元,完成年初预算的100%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.24万元,支出决算数为3.24万元,完成年初预算的100%

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.5万元,支出决算数为1.5万元,完成年初预算的100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.63万元,支出决算数为5.78万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.15万元,支出决算数为0.85万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增资的提租补贴在2017年发放。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出100.36万元,其中人员经费90.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.83万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政研室2016年没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度芜湖市委政研室机关运行经费9.83万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度芜湖市委政研室无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,芜湖市委政研室没有公务用车。
  4.绩效管理工作开展情况。

2016年,市委政研室没有符合开展绩效管理工作的项目。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

联系方式:中共芜湖市委政研室

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