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中共芜湖市委办公室2017年预算情况说明
新闻来源: 添加时间:2017-02-14 10:26:19 查看次数:

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,协助市委对全市重要工作进行决策、部署和监督检查。

2、负责起草、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。

3、负责市委各类重要会议和市委常委集体活动、市委领导同志日常活动的组织安排和服务工作。

4、负责对中央、省委和市委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对中央、省委和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

5、负责中央和省委文件、电报的收发、传递等工作;负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

6、管理市委保密委员会办公室(市国家保密局)。

7、负责市委值班工作,处理群众来信来访,综合反映各类重要信息。

8、负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作;负责有关刊物的征订、发行工作。

9、负责机关党的建设、工会和共青团工作、思想政治工作、组织人事工作和老干部工作。

10、负责全市美好乡村建设工作的业务指导和创优评比工作。

11、负责全市保健对象医疗保健保障工作。

12、承担市委交办的其他有关工作。

二、2017年财政拨款收支预算情况安排

2017年财政拨款收支总预算2444.15万元。全部为一般公共预算拨款,当年财政拨款收入2444.15万元;支出预算2444.15万元。全年预算支出按支出功能科目分类为:一般公共服务支出1914.15万元、社会保障和就业支出385.93万元、医疗卫生支出37.49万元、住房保障支出106.58万元。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款2444.15万元,比2016年财政拨款预算1962.89万元增加481.26万元,主要原因是在职职工和离退休职工工资调增以及机关事业单位养老保险缴费部分增加、专项业务项目增加。具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”2017年财政拨款预算1914.15万元,比2016年财政拨款预算增加356.33万元,主要原因:在职职工和离退休职工工资调整以及增加在职人员养老保险支出、专项业务项目增加。其中,“行政运行”预算769.05万元,主要用于保障机构职能正常运转的基本支出;“专项业务”预算1145.1万元,用于部门发展改革以及完成特定的工作任务等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算385.93万元,比2016年财政拨款预算增加112.96万元,主要是离退休职工工资调增及社会保障就业支出的增加。其中:“归口管理的离退休”预算301.96万元,主要用于离退休人员支出;“其他社会保障就业支出科目”预算83.97万元,主要用于退休职工社会保障支出增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2017年财政拨款预算37.49万元,比2016年财政拨款预算略有减少,其中:“行政单位医疗”预算25.65万元,主要用于医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算11.84万元,主要反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

4、“住房保障支出”2017年财政拨款预算106.58万元,比2016年财政拨款预算增加14.06万元,主要是住房公积金基数调整导致住房公积金缴费和提租补贴增加。其中:“住房公积金”预算65.49万元,“提租补贴”预算41.09万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

四、 2017年一般公共预算基本支出情况说明。

2017年一般公共预算基本支出1299.05万元,其中:人员经费1123.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资性福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费175.93万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2017年收支总预算2444.15万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金预算拨款);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

12017年收入情况。2017年收入预算2444.15万元。其中:财政拨款收入2444.15万元,占100%

22017支出情况。2017年支出预算2444.15万元。其中:基本支出1299.05万元,占53.1%;项目支出1145.1万元,占46.9%

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算769.05万元。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算6万元,其中采购货物6万元。
    3、国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,芜湖市委办公室共有公务用车8辆,其中一般公务用车5辆,特种专业技术用车3辆。
    4、绩效管理工作开展情况
    2017年,市委办公室没有符合开展绩效管理工作的项目。

5、政府性基金预算

2017年本部门没有政府性基金预算收支业务。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附:中共芜湖市委办公室预算公开表

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