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中共芜湖市委政研室2017年预算情况说明
新闻来源:市委总值班室 添加时间:2017-02-14 11:35:11 查看次数:

一、主要职责

1、贯彻落实中央、省委的路线、方针、政策和决策,开展调查研究,提出意见和建议。

2、负责围绕市委中心工作和重大部署进行调查研究,为市委提供决策依据和意见;负责组织起草市委重要文件、文稿、报告和领导同志的讲话稿。

3、围绕市委中心工作和重大部署,做好市委决策实施过程中的跟踪调查,为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

4、编辑供市委参阅的领导送阅材料,研究总结典型经验,编辑省内外有价值的文献资料和信息,为市委决策提供服务。

5、负责组织、协调全市各方面调研力量,完成市委领导交办的各项专题调研。

6、承办市委交办的其他事项。

二、2017 年财政拨款收支预算情况安排

2017年财政拨款收支总预算159.52万元。全部为一般公共预算拨款,当年财政拨款收入159.52万元;支出预算159.52万元。按支出功能科目分类为:一般公共服务支出110.22万元、社会保障和就业支出32.51万元、医疗卫生支出4.72万元、住房保障支出12.07万元。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

2017年一般公共预算财政拨款159.52万元,比2016年财政拨款预算增加15.43万元,主要变动原因是在职职工和离退休职工工资调整以及增加在职人员养老保险支出。具体情况如下:

1、“一般公共服务支出”2017年财政拨款预算110.22万元,其中,“行政运行”预算84.57万元,主要用于保障机构职能正常运转的基本支出;“专项业务”预算25.65万元,用于部门发展改革以及完成特定的工作任务等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算32.51万元,比2016年财政拨款预算增加10.57万元,主要是离退休职工工资调增以及增加社会保险支出。其中:“归口管理的离退休”预算21.96万元,主要用于离退休人员支出;“其他社会保障就业支出科目”预算10.55万元,主要用于退休职工社会保障增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2017年财政拨款预算4.72万元,比2016年财政拨款预算略有减少。其中:“行政单位医疗”预算3.23万元,主要用于医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算1.49万元,主要反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

4、“住房保障支出”2017年财政拨款预算12.07万元,比2016年财政拨款预算增加2.24万元,主要是住房公积金基数调整导致住房公积金缴费和提租补贴增加。其中:“住房公积金”预算8.23万元,“提租补贴”预算3.84万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

四、 2017年一般公共预算基本支出情况说明。

2017年一般公共预算基本支出133.87万元, 其中:人员经费118.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资性福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.43万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2017年收支总预算159.52万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金预算拨款);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

12017年收入情况。2017年收入预算159.52万元。其中:财政拨款收入159.52万元,占100%

22017支出情况。2017年支出预算159.52万元。其中:基本支出 133.87 万元,占 83.9%;项目支出25.65 万元,占16.1%

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算84.57万元。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算0万元,其中采购货物0万元。

3、政府性基金预算

2017年本部门没有政府性基金预算收支业务。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附:中共芜湖市委政研室预算公开表
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