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中共芜湖市委政研室2018年部门预算情况说明
新闻来源:市委总值班室 添加时间:2018-02-13 15:35:38 查看次数:

一、主要职责

()贯彻落实中央、省委的路线、方针、政策和决策,开展调查研究,提出意见和建议。

()负责围绕市委中心工作和重大部署进行调查研究,为市委提供决策依据和意见;负责组织起草市委重要文件、文稿、报告和领导同志的讲话稿。

()围绕市委中心工作和重大部署,做好市委决策实施过程中的跟踪调查,为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

()编辑供市委参阅的领导送阅材料,研究总结典型经验,编辑省内外有价值的文献资料和信息,为市委决策提供服务。

()负责组织、协调全市各方面调研力量,完成市委领导交办的各项专题调研。

()承办市委交办的其他事项。

二、部门单位构成

芜湖市委政研室2018年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市委政研室

行政单位

 

三、关于芜湖市委政研室 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市委政研室2018年财政拨款收支总预算174.21万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入174.21万元;支出包括:一般公共服务支出125.57万元、社会保障和就业支出32.33万元、医疗卫生支出5.13万元、住房保障支出11.18万元。

四、关于芜湖市委政研室2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

芜湖市委政研室2018一般公共预算财政拨款174.21万元,比2017年财政拨款预算增加14.69万元,主要原因是在职职工工资调增以及增加在职人员养老保险缴费支出。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算125.57万元,比2017年财政拨款预算增加15.35万元,增长13.9%主要原因是在职职工工资调增以及增加在职人员养老保险缴费支出。其中,“行政运行”预算105.56万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算0.36万元,主要用于部门发展改革等事务方面的支出;“专项业务”预算19.65万元,主要用于完成特定的工作任务等方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算32.33万元,比2017年财政拨款预算减少0.18万元,下降0.5%主要是实施机关事业单位养老保险制度改革后机关退休人员养老金通过社保发放,不列入单位预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算20.78万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.28万元,主要用于单位承担的个人养老保险缴费;“其他社会保障和就业支出”预算0.27万元,主要用于单位生育保险支出等

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算5.13万元,比2017年财政拨款预算增加0.41万元,增长8.68%主要是人员工资变动导致相应计提的医疗补助增加。其中:“行政单位医疗”预算3.51万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算1.62万元,主要反映集中安排的医疗补助经费

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.18万元,比2017年财政拨款预算减少0.89万元,主要是公积金计提基数调整。其中:“住房公积金”预算7.02万元,“提租补贴”预算4.16万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

、关于芜湖市委政研室 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

芜湖市委政研室2018年一般公共预算基本支出154.56万元,其中:人员经费138.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、关于芜湖市委政研室2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算174.21万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金预算拨款);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)2018年收入情况。芜湖市委政研室2018年收入预算174.21万元,比2017年增加14.69万元,主要原因是在职职工工资调增以及机关事业单位养老保险缴费增加财政拨款收入。其中:财政拨款收入174.21万元,占100%

(二)2018年支出情况。芜湖市委政研室2018年支出预算174.21万元,比2017年增加14.69万元,主要原因是在职职工工资调增以及机关事业单位养老保险缴费增加财政拨款支出。其中:基本支出154.56万元,占88.72%;项目支出19.65万元,占11.28%

七、政府性基金预算收支情况
2018
年芜湖市委政研室无政府性基金预算收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况
2018
年芜湖市委政研室无国有资本经营预算收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算105.56万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本部门车辆0辆,价值50万元以上的设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018 年本部门没有符合开展绩效管理工作的项目。

(五)政府购买服务情况

2018年本部门未安排政府购买服务。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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